Programma Samenleven
1a. Strategische opgave: Kostenvermindering sociaal domein: Hulp bij Huishouden light
In 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD het besluit genomen om een nieuwe voorziening HbH light in te voeren. Doel is om binnen deze voorziening tot kostenbesparing te komen. De uitvoering van dit besluit is in 2024 in volle gang. We kunnen via de rapportages van de ISD de komende jaren volgen in hoeverre de geprognosticeerde besparingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. We kunnen in dat kader voor het eerst bij de jaarrekening 2024 de balans hierover opmaken.
1b. Strategische opgave: Subsidieverordening in lijn met de MAG
In de begroting 2024 is gerapporteerd over de aanpak rondom het subsidiebeleid. Onderdeel daarvan is ook de realisatie van de taakstelling, zoals afgesproken in het Raadsakkoord. Voor het jaar 2025 zijn we erin geslaagd om de besloten taakstelling concreet in te vullen/ te realiseren. Voor de jaren 2026 en verder zullen nadere voorstellen worden ontwikkeld.
1c. Taakstelling WMO
In aanvulling op de eerdere taakstelling, zoals hiervoor uitgewerkt, is er het afgelopen jaar door de ISD samen met ons gezocht naar aanvullende besparingsmogelijkheden. Eea is ook besproken met en afgestemd in de raadscommissie.
Inmiddels heeft DB ISD op 29 augustus jl hierover concrete besluiten genomen, die ingaan op 1-1-2025. Dit betreft de voorzieningen ‘individuele begeleiding’ en ‘dagbesteding'. Na het vaststellen van de gemeentebegroting zal de ISD een begrotingswijziging opstellen, waarin de taakstelling is verwerkt.
Programma Leefomgeving
2a. Omgevingsdienst West-Holland - onderuitputting uren
De omgevingsdienst West-Holland berekent haar bijdrage door aan gemeenten op basis van het aantal bestede uren aan een gemeente. Deze taakstelling is erop gericht om meer regie te voeren op de uit te vragen uren bij ODWH en daarnaast het doorbelasten van uren die zijn besteed aan anterieure projecten. Aan deze taakstelling wordt uitvoering gegeven vanaf 2024 en loopt.
2b. Omgevingsdienst West-Holland - zienswijze 2025
Lisse heeft een negatieve zienswijze op de begroting van de OmgevingsDienst West Holland gegeven. Het aantal uren was eenmalig verhoogd in 2024 voor de implementatie van de omgevingswet. De omgevingsdienst heeft onterecht deze verhoging van het aantal uren doorgetrokken in de meerjarenbegroting vanaf 2025. Wij verwachten deze taakstelling samen met de taakstelling van 2a. door meer regie te voeren op de bestede uren in te kunnen vullen vanaf 2025.
Programma Bestuur en ondersteuning
4a. Strategische opgave: Accommodatiebeleid
In het accommodatiebeleid dat in 2024 aan de raad wordt voorgelegd zitten diverse besparingsmogelijkheden ter onderbouwing van de strategische bezuinigingsopgave. Die is met de eerste inzichten bij de begroting 2024 opgehoogd naar € 145.000.
In het accommodatiebeleid worden op basis van scenario’s keuzes gemaakt om te komen tot een zo efficiënte en duurzaam mogelijke inzet van onze vastgoedportefeuille. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale samenhang tussen vraag en aanbod en beheersing van de beheerlasten en exploitatielasten.
4b. Energiebesparing
In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een analyse gemaakt van de ontwikkeling van energieprijzen en de het energieverbruik. Daaruit blijkt dat de prijzen sterk afnemen en zijn er met inkoop besparingen te realiseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan meerjaren onderhoudsprogramma’s waarin de verduurzaming wordt meegenomen. In het kader van accommodatiebeleid wordt er ook rekening gehouden met verduurzamingsmaatregelen die wettelijk moeten worden uitgevoerd, omdat die zichzelf gaan terugverdienen. Tot slot is de draad weer opgepakt als het gaat om het versnellen van het aanbrengen van LED-lampen in de openbare verlichting. Uiteraard moeten bevindingen en interventies in samenhang worden beschouwd en kunnen we niet stapelen als het gaat om inverdieneffecten. Evengoed is er voldoende beschikbaar om de ingeboekte besparingen te kunnen realiseren.
4c. Strategische opgave: Gemeenschappelijke regelingen
De toelichting op deze bezuinigingsopgave is opgenomen in het hoofdstuk Van kadernota naar begroting.