Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 8.974 | 9.404 | 430 |
Overige baten en lasten | 44 | -339 | -383 |
Treasury | 213 | -35 | -247 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | -8 |
Belastingen overig | 302 | 346 | 44 |
Totaal Algemene middelen | 9.542 | 9.377 | -165 |
Totaal lasten | 9.542 | 9.377 | -165 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Treasury | -872 | -974 | -102 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -43.854 | -44.710 | -856 |
OZB niet-woningen | -2.953 | -3.169 | -216 |
OZB woningen | -4.517 | -5.047 | -531 |
Belastingen overig | -128 | -170 | -42 |
Totaal Algemene middelen | -52.325 | -54.071 | -1.746 |
Totaal baten | -52.325 | -54.071 | -1.746 |
Saldo voor resultaatbestemming | -42.783 | -44.694 | -1.911 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -42.783 | -44.694 | -1.911 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2024 na wijzigingen en de programmabegroting 2025:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 430 | Voor het uitvoeren van de Publieke Waarde Enquête zijn in 2024 extra lasten geraamd. | -70 |
Een bedrag voor verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, centrum en voorzieningen is in 2024 overgeheveld. | -48 | ||
De kosten voor advertentiekosten zijn in 2024 incidenteel verhoogd. | -29 | ||
De kosten zijn gestegen door inflatie en toename loonkosten. | 577 | ||
Subtotaal | 430 | ||
Overige baten en lasten | -383 | In de begroting 2025 is een stelpost ombuigingen opgenomen. | -340 |
Uitvoeringskosten zijn incidenteel geraamd in 2024. | -43 | ||
Overige verschillen | 0 | ||
Subtotaal | -383 | ||
Treasury | -247 | Door reguliere aflossingen dalen de rentelasten in 2025 ten opzichte van 2024. | -85 |
De toegerekende rente wordt als negatieve last verantwoord op het taakveld Treasury. De wordt doorbelast aan de andere taakvelden en per saldo neutraal. | -162 | ||
Subtotaal | 247 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -8 | Op dit taakveld zijn de taakmutaties geraamd die zijn opgenomen in de Meicirculaire 2024. | -8 |
Subtotaal | -8 | ||
Belastingen overig | 44 | De kosten van Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek zijn gestegen door inflatie en toename loonkosten. | 44 |
Subtotaal | 44 | ||
Totaal Algemene middelen | -165 | ||
Totaal lasten | -165 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Algemene middelen | |||
Treasury | -102 | De dividendopbrengsten van Alliander zijn geactualiseerd op basis van werkelijk ontvangen opbrengsten. | -102 |
Subtotaal | -102 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -856 | De raming voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds is aangepast aan de Meicirculaire 2024. | -856 |
Subtotaal | -856 | ||
Belastingen overig | -42 | De invorderingsopbrengsten zijn vanaf 2025 geraamd. | -25 |
Er wordt een toename van de precariobelasting verwacht. | -15 | ||
Subtotaal | -40 | ||
OZB niet-woningen | -216 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van de actualisatie en kaders in de Kadernota 2025 en begroting 2025. | -216 |
Subtotaal | -216 | ||
OZB woningen | -531 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van de actualisatie en kaders in de Kadernota 2025 en begroting 2025. | -531 |
Subtotaal | -531 | ||
Totaal Algemene middelen | -1.746 | ||
Totaal baten | -1.746 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal reserves | 0 | Totaal reserves | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.911 | ||