Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 3.425 | 3.593 | 168 |
Parkeren | 196 | 289 | 94 |
Totaal Mobiliteit | 3.620 | 3.883 | 262 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.866 | 2.681 | -185 |
Afval | 3.721 | 3.991 | 270 |
Riolering | 1.223 | 1.313 | 90 |
Milieubeheer | 2.393 | 1.793 | -599 |
Begraafplaatsen en crematoria | 2 | 2 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 10.204 | 9.780 | -425 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 1.037 | 1.089 | 52 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.849 | 2.065 | 215 |
Totaal Veiligheid | 2.886 | 3.154 | 267 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 1.425 | 1.324 | -101 |
Ruimtelijke ordening | 1.816 | 693 | -1.123 |
Totaal Wonen | 3.241 | 2.017 | -1.223 |
Totaal lasten | 19.952 | 18.833 | -1.118 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -169 | -197 | -28 |
Parkeren | -7 | -7 | 0 |
Totaal Mobiliteit | -176 | -204 | -28 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -53 | -53 | 0 |
Afval | -5.302 | -5.709 | -407 |
Riolering | -2.010 | -2.134 | -124 |
Milieubeheer | -813 | -521 | 292 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -8.177 | -8.416 | -239 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -20 | -20 | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | -123 | -123 | 0 |
Totaal Veiligheid | -143 | -143 | 0 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.094 | -901 | 194 |
Ruimtelijke ordening | -5.776 | 0 | 5.776 |
Totaal Wonen | -6.871 | -901 | 5.970 |
Totaal baten | -15.367 | -9.664 | 5.703 |
Saldo voor resultaatbestemming | 4.585 | 9.169 | 4.585 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 5.300 | 0 | -5.300 |
Onttrekkingen reserves | -1.334 | -96 | 1.238 |
Totaal reserves | 3.966 | -96 | -4.062 |
Saldo na resultaatbestemming | 8.551 | 9.073 | 523 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2024 en de programmabegroting 2025:
Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 168 | Hoger budget onderhoud wegen. In 2024 er door capaciteitsgebrek minder budget beschikbaar voor het onderhoud van wegen. Ook in 2025 is een bezuiniging van € 300k doorgevoerd in het budget van onderhoud wegen. Deels betreft dit de doorgeschoven besparing vanuit 2024 (€ 200k). | 116 |
Hogere kapitaallasten verkeer en vervoer. In 2024 zijn er diverse projecten afgerond zoals de Speckelaan, de openbare ruimte van Blokhuis, de ophoging van De Ruijterstraat. Daarnaast is gewerkt aan mobiliteitprojecten. Hierdoor nemen de afschrijvings- en rentelasten toe. | 135 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen. Het budget voor HLTsamen is geïndexeerd conform de FKGR met 5,4% voor personeel en 3,7% voor materieel. | 38 | ||
Lagere kosten verkeersbeleid. Tot en met 2024 is er geld beschikbaar gesteld voor mobiliteit kwaliteitsimpuls en planbeoordeling. | -147 | ||
Overige verschillen | 26 | ||
Subtotaal | 168 | ||
Parkeren | 94 | Hogere kapitaallasten. Het terrein van Ter Specke is ingericht en opgeleverd. Hierdoor nemen de afschrijvingslasten en rentelasten toe. | 87 |
Indexering HLTsamen. Het budget voor HLTsamen is geïndexeerd conform de FKGR met 5,4% voor personeel en 3,7% voor materieel | 7 | ||
Overige verschillen | 0 | ||
Subtotaal | 94 | ||
Totaal Mobiliteit | 262 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -185 | Lagere bijdrage HLTsamen (team beheer). Het college heeft voor 2024 eenmalig budget toegekend voor extra capaciteit voor het team beheer. Deze kosten zijn in 2025 niet begroot. | -155 |
Indexering budget HLTsamen. Het budget voor HLTsamen is geïndexeerd conform de FKGR met 5,4% voor personeel en 3,7% voor materieel | 70 | ||
In de kadernota 2025 zijn in de begroting 2025 hogere uitgaven opgenomen voor het groenbeheerplan. | 77 | ||
In de begroting 2025 is een bezuiniging doorgevoerd op het groen onderhoud. Op basis van ervaringsgegevens in eerdere jaren en dat de zomersnoei door eigen medewerkers wordt uitgevoerd. | -75 | ||
In het raadsakkoord is opgenomen om met twee wijken aan de slag te gaan in het kader van de wijkaanpak en de inrichting van de openbare ruimte. Het voorstel is om te onderzoeken voor twee wijken hoe de participatie hieromtrent vorm gegeven moet worden. De kosten worden voor twee wijken geraamd op € 50.000. Dit budget is in 2024 eenmalig toegekend | -50 | ||
Voor het onderhoud van de sportvelden dat de gemeente zelf uitvoert is in de begroting 2024 € 70.000 opgenomen. De bestedingen variëren de afgelopen jaren en zijn incidentele uitgaven waar een verplichting aan zit. In de begroting 2025 is dit bedrag afgeraamd. Als er incidentele uitgaven zijn zal dit worden aangevraagd via een tussentijdse rapportage van het betreffende jaar. | -70 | ||
Overige verschillen | 18 | ||
Subtotaal | -185 | ||
Riolering | 90 | Lagere onttrekking uit egalisatievoorziening. | 50 |
Indexering budget HLTsamen | 14 | ||
Hoger onderhoudsbudget | 25 | ||
Overige afwijkingen | 1 | ||
Subtotaal | 90 | ||
Afval | 270 | Hogere budgetten | 233 |
Hogere bijdrage V.A.B. De begroting voor 2025 laat een hogere bijdrage zien, dit komt met name door de rente voor de nieuwbouw van de grondstoffenhal. | 13 | ||
Indexering budget HLTsamen | 23 | ||
Overige verschillen | 1 | ||
Subtotaal | 270 | ||
Milieubeheer | -599 | Vooruitontvangen CDOKE-gelden 2023. Deze gelden zijn niet besteed in 2023. Binnen de regeling is ook de mogelijkheid om dit in 2024 uit te geven. Tegenover deze kosten staan ook baten. | -292 |
In de begroting 2025 is incidenteel onderzoeksbudget opgenomen voor aardwarmte. | 62 | ||
In de begroting van 2024 is incidenteel budget opgenomen voor taakmutatie uitvoeringskosten klimaatakkoord. | -377 | ||
Het budget van ODWH (Omgevings Dienst West Holland) is in 2025 geïndexeerd. | 77 | ||
In de tussenrapportage 2024 is extra budget gevraagd voor het project nationaal programma landelijk gebied. Hiervoor is in 2025 geen budget aanwezig. | -40 | ||
Overige verschillen | -29 | ||
Subtotaal | -599 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Overige verschillen | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -425 | ||
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 52 | Nieuwe taken HLTsamen * Uitvoering prioriteiten aanpak Ondermijning | 67 |
Verwerken amendement BOA | -78 | ||
Indexering budget HLTsamen | 47 | ||
Overige verschillen | 16 | ||
Subtotaal | 52 | ||
Crisisbeheersing en brandweer | 215 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden De veiligheidsregio heeft de begroting 2025 ingediend voor een zienswijze. De hogere bijdrage komt door de indexering, deze is toegepast volgens de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. | 205 |
Overige verschillen | 10 | ||
Subtotaal | 215 | ||
Totaal Veiligheid | 267 | ||
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -101 | In de begroting 2024 is het budget voor de rijksbijdrage Omgevingswet hoger dan in de begroting 2025. Dit komt door een overheveling van resterend budget 2023 naar 2024. | -139 |
In de begroting 2024 is incidenteel budget overgeheveld vanuit 2023 voor: | -57 | ||
Bij de kadernota 2025 is budget opgenomen in de begroting voor de verwachting dat de werkzaamheden onder de nieuwe omgevingswet zullen toenemen voor bouw- en woning toezicht. | 35 | ||
Indexering HLTsamen, het budget voor HLTsamen is geïndexeerd conform de FKGR met 5,4% voor personeel en 3,7% voor materieel | 56 | ||
Overige verschillen | 4 | ||
Subtotaal | -101 | ||
Ruimtelijke ordening | -1.123 | In de begroting van 2024 zijn een aantal incidentele budgetten opgenomen. In de begroting 2025 is hiervoor geen budget opgenomen. In het onderstaande zijn deze budgetten opgenomen: | |
In 2024 wordt de grond voor de nieuwbouw Geestwater verkocht. De boekwaarde van deze grond is onder dit taakveld opgenomen. | -476 | ||
Voorbereidingsbudget Swets & Zeitlinger | -87 | ||
Voorbereidingsbudget Greef | -240 | ||
Wet Kwaliteitsborging Bouw | -33 | ||
Roversbroekpolder | -48 | ||
Actualisatie omgevingsplan en visie | -206 | ||
Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak entrees. | -60 | ||
Overige verschillen | 27 | ||
Subtotaal | -1.123 | ||
Totaal Wonen | -1.223 | ||
Totaal lasten | -1.118 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -28 | Hogere degeneratiekosten | -28 |
Parkeren | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal Mobiliteit | -28 | ||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Riolering | -124 | Hogere opbrengsten rioolheffing | -124 |
Overige verschillen | 0 | ||
Subtotaal | -124 | ||
Afval | -407 | Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing | -553 |
Lagere onttrekking uit egalisatie voorziening | 147 | ||
Overige verschillen | 0 | ||
Subtotaal | -407 | ||
Milieubeheer | 292 | Vooruitontvangen CDOKE-gelden 2023. Deze gelden zijn niet besteed in 2023. Binnen de regeling is ook de mogelijkheid om dit in 2024 uit te geven. Tegenover deze kosten staan ook uitgaven. | 292 |
Subtotaal | 292 | ||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -239 | ||
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 0 | Geen verschillen | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | Geen verschillen | 0 |
Totaal Veiligheid | 0 | ||
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 194 | De inkomsten vanuit bouwleges zijn geactualiseerd op basis de meerjaren prognoses van de aanvragen voor bouwvergunningen. | 194 |
Subtotaal | 194 | ||
Ruimtelijke ordening | 5.776 | In 2024 wordt de grond verkocht van Geestwater. Deze opbrengst is in de begroting van 2024 opgenomen. | 5.776 |
Subtotaal | 5.776 | ||
Totaal Wonen | 5.970 | ||
Totaal baten | 5.703 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | -5.300 | De netto opbrengst van de verkoop van de grond Geestwater wordt ten gunste gebracht van de Algemene Reserve | -5.300 |
Subtotaal | -5.300 | ||
Onttrekkingen reserves | 1.238 | In de begroting 2024 is er incidenteel budget opgenomen voor Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte, Juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden, Uitwerking Visie Verblijfsrecreatie, Voorbereidingsbudget Ruishornlaan 21 - de Greef, Voorbereidingsbudget Swets & Zeitlinger, Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw, Versnelling realisatie tijdelijke woningen, Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid en Motie realisatie camperplaatsen. Deze budgetten worden gedekt vanuit de algemene reserve. | 571 |
In de begroting 2024 zijn een aantal budgetten opgenomen die zijn overgeheveld vanuit 2023. Dit zijn budgetten voor Uitvoeringskosten klimaatakkoord, Mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling, Gebiedsvisie Rooversbroekpolder, Incidenteel budget duurzaamheid, Wet kwaliteitsborging Bouw, Aanpassen Omgevingsplan en omgevingsvsie, Actualisatie omgevingsvisie en Project Entree N207/N208 Deze budgetten worden gedekt vanuit de overhevelingsreserve. | 763 | ||
In de begroting 2025 is een incidenteel onderzoeksbudget opgenomen voor aardwarmte en uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning. Dit budget is ten laste van de algemene reserve gebracht. | -96 | ||
Subtotaal | 1.238 | ||
Totaal reserves | -4.062 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 523 | ||