Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht treft u voor de Programmabegroting 2025-2028, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | 47.547 | 46.578 | 41.699 | 41.246 | 41.212 | 41.191 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -18.616 | -11.959 | -9.430 | -8.988 | -8.906 | -8.906 | |
Saldo | 28.931 | 34.619 | 32.269 | 32.258 | 32.305 | 32.284 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | 18.200 | 19.952 | 18.833 | 19.254 | 19.331 | 19.520 |
Baten | -9.251 | -15.367 | -9.664 | -9.817 | -9.827 | -9.906 | |
Saldo | 8.949 | 4.585 | 9.169 | 9.437 | 9.504 | 9.614 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | 1.113 | 1.385 | 1.274 | 958 | 708 | 708 |
Baten | -200 | -138 | -146 | -146 | -146 | -146 | |
Saldo | 913 | 1.247 | 1.128 | 812 | 562 | 562 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 3.453 | 3.699 | 3.666 | 3.610 | 3.510 | 3.481 |
Baten | -678 | -651 | -683 | -695 | -723 | -669 | |
Saldo | 2.776 | 3.048 | 2.983 | 2.914 | 2.787 | 2.812 | |
Saldo programma's | 41.569 | 43.499 | 45.549 | 45.421 | 45.158 | 45.273 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Overhead | Saldo | 7.896 | 8.974 | 9.404 | 9.374 | 9.304 | 9.302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo algemene dekkingsmiddelen | -40.475 | -42.783 | -44.694 | -42.258 | -42.772 | -42.894 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.093 | 715 | 856 | 3.163 | 2.386 | 2.379 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | 3.174 | 12.637 | 3.144 | 3.317 | 3.500 | 3.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | 107 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | 4.353 | 17.937 | 3.144 | 3.317 | 3.500 | 3.500 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Samenleven | Baten | -5.401 | -6.041 | -3.892 | -3.698 | -3.645 | -3.573 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Baten | -995 | -1.334 | -96 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Baten | -346 | -463 | -280 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | -1.132 | -10.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | -7.875 | -18.040 | -4.268 | -3.698 | -3.645 | -3.573 | |
Resultaat na bestemming | -2.428 | 613 | -268 | 2.782 | 2.241 | 2.306 |
|---|