Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 359 | 238 | -122 |
Burgerzaken | 1.148 | 1.130 | -18 |
Totaal Dienstverlening | 1.507 | 1.368 | -140 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 2.192 | 2.299 | 106 |
Totaal Regionale samenwerking | 2.192 | 2.299 | 106 |
Totaal lasten | 3.699 | 3.666 | -33 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -165 | -165 | 0 |
Burgerzaken | -417 | -449 | -32 |
Totaal Dienstverlening | -582 | -614 | -32 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -69 | -69 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | -69 | -69 | 0 |
Totaal baten | -651 | -683 | -32 |
Saldo voor resultaatbestemming | 3.048 | 2.983 | -65 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -10.201 | 0 | 10.201 |
Totaal reserves | -10.201 | 0 | 10.201 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.153 | 2.983 | 10.136 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2024 na wijzigingen en de programmabegroting 2025:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -122 | In de begroting 2024 is incidenteel budget opgenomen voor de voorbereiding van het project oneigenlijk gebruik van grond. | -80 |
In de begroting 2024 zijn uitgaven opgenomen voor de tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting. | -36 | ||
Overige verschillen. | -6 | ||
Subtotaal | -122 | ||
Burgerzaken | -18 | Overige verschillen | -18 |
Subtotaal | -18 | ||
Totaal Dienstverlening | -140 | ||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 106 | De kosten zijn gestegen door inflatie en toename loonkosten. | 106 |
Subtotaal | 106 | ||
Totaal Regionale samenwerking | 106 | ||
Totaal lasten | -33 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -32 | Stijging van de inkomsten reisdocumenten door toename van aanvragen. | -32 |
Subtotaal | -32 | ||
Totaal Dienstverlening | -32 | ||
Totaal baten | -32 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | Geen verschillen. | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 10.201 | In de begroting 2024 is een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen ten behoeve van de accommodatiereserve | 10.000 |
In de begroting 2024 wordt voor de dekking van 2 projecten het budget onttrokken aan de algemene reserve. Dit zijn Opdracht raadsakkoord fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid (49) en voorbereiding project oneigenlijk grondgebruik (80). | 129 | ||
In de begroting 2024 zijn er 2 budgetten vanuit de begroting 2023 overgeheveld naar de begroting 2024. Dit zijn de projecten Nationaal programma Landelijk Gebied (8) en Inzet personeel arbeidsmigranten(64). | 72 | ||
Totaal reserves | 10.201 | Totaal reserves | 10.201 |
saldo na resultaatbestemming | 10.136 | ||