Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten per taakveld getoond. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld. Dit betekent dat taakvelden over meerdere programma's kunnen zijn verdeeld. Daarom wordt hier een overzicht per taakveld, onafhankelijk van het programma, getoond.

De taakvelden zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.

De financiële verordening bepaalt dat de raad de baten en lasten per taakveld autoriseert en dat het college de raad informeert over afwijkingen binnen de taakvelden.

De analyse van verschillen op de taakvelden is opgenomen in de financiële begroting.

Taakvelden		Rekening	Begroting		Begroting	Begroting	Begroting		Begroting
		2023	2024		2025	2026	2027		2028
	Afval
Lasten		3.047	3.721		3.991	4.042	4.041		4.038
Baten		-4.401	-5.302		-5.709	-5.780	-5.778		-5.777
Saldo		-1.354	-1.581		-1.718	-1.738	-1.737		-1.740
	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Lasten		0	8		0	0	0		0
Baten		-40.915	-43.854		-44.710	-41.985	-42.087		-42.233
Saldo		-40.915	-43.846		-44.710	-41.985	-42.087		-42.233
	Arbeidsparticipatie
Lasten		292	381		360	361	308		308
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		292	381		360	361	308		308
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten		74	73		77	77	77		77
Baten		-12	-13		-13	-13	-13		-13
Saldo		62	60		64	64	64		64
	Begeleiding (WMO)
Lasten		2.126	2.201		2.365	2.365	2.365		2.365
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		2.126	2.201		2.365	2.365	2.365		2.365
	Begraafplaatsen en crematoria
Lasten		1	2		2	2	2		2
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		1	2		2	2	2		2
	Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten		430	359		238	237	236		234
Baten		-361	-165		-165	-165	-165		-165
Saldo		69	194		72	71	71		68
	Belastingen overig
Lasten		569	302		346	346	346		346
Baten		-228	-128		-170	-170	-170		-170
Saldo		341	174		176	176	176		176
	Beschermd wonen (WMO)
Lasten		673	905		947	951	951		951
Baten		-1.157	-483		-796	-796	-796		-796
Saldo		-485	422		151	154	154		154
	Bestuur
Lasten		2.180	2.192		2.299	2.238	2.228		2.228
Baten		-53	-69		-69	-69	-69		-69
Saldo		2.128	2.123		2.230	2.169	2.159		2.159
	Burgerzaken
Lasten		843	1.148		1.130	1.135	1.046		1.020
Baten		-264	-417		-449	-461	-489		-435
Saldo		580	731		681	674	557		585
	Crisisbeheersing en brandweer
Lasten		1.690	1.849		2.065	2.065	2.065		2.065
Baten		-123	-123		-123	-123	-123		-123
Saldo		1.568	1.727		1.942	1.942	1.942		1.942
	Cultureel erfgoed
Lasten		53	64		68	68	68		68
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		53	64		68	68	68		68
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten		844	825		777	775	773		771
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		844	825		777	775	773		771
	Dagbesteding (WMO)
Lasten		768	792		844	844	844		844
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		768	792		844	844	844		844
	Economische ontwikkeling
Lasten		829	1.015		955	639	479		479
Baten		-51	0		0	0	0		0
Saldo		779	1.015		955	639	479		479
	Economische promotie
Lasten		209	297		242	242	152		152
Baten		-137	-125		-133	-133	-133		-133
Saldo		72	172		109	109	19		19
	Geëscaleerde zorg 18-
Lasten		0	0		0	0	0		0
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		0	0		0	0	0		0
	Geëscaleerde zorg 18+
Lasten		0	0		0	0	0		0
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		0	0		0	0	0		0
	Gesloten plaatsing
Lasten		517	76		317	315	314		314
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		517	76		317	315	314		314
	Gezinsgericht
Lasten		255	144		134	129	127		127
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		255	144		134	129	127		127
	Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten		2.429	2.357		2.461	2.461	2.461		2.461
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		2.429	2.357		2.461	2.461	2.461		2.461
	Inkomensregelingen
Lasten		6.687	7.098		6.805	6.936	7.209		7.209
Baten		-3.963	-3.988		-4.871	-4.871	-4.871		-4.871
Saldo		2.724	3.109		1.934	2.065	2.338		2.338
	Jeugdbescherming
Lasten		392	387		350	337	331		331
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		392	387		350	337	331		331
	Jeugdhulp begeleiding
Lasten		1.545	1.880		1.745	1.700	1.678		1.678
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		1.545	1.880		1.745	1.700	1.678		1.678
	Jeugdhulp behandeling
Lasten		126	116		109	105	103		103
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		126	116		109	105	103		103
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten		18	24		36	35	35		35
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		18	24		36	35	35		35
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten		1.776	2.150		2.039	1.972	1.938		1.938
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		1.776	2.150		2.039	1.972	1.938		1.938
	Jeugdhulp dagbesteding
Lasten		950	1.262		1.244	1.214	1.199		1.199
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		950	1.262		1.244	1.214	1.199		1.199
	Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten		682	978		984	952	935		935
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		682	978		984	952	935		935
	Jeugdhulp zonder verblijf overig
Lasten		89	95		82	77	74		74
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		89	95		82	77	74		74
	Jeugdreclassering
Lasten		51	41		46	44	44		44
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		51	41		46	44	44		44
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten		90	49		89	89	89		89
Baten		-78	-88		-85	-82	-82		-82
Saldo		12	-40		4	7	7		7
	Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten		0	0		0	9	9		9
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		0	0		0	9	9		9
	Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten		0	0		0	114	114		114
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		0	0		0	114	114		114
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten		427	523		463	471	471		471
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		427	523		463	471	471		471
	Media
Lasten		734	866		832	832	832		832
Baten		-239	-353		-207	-207	-207		-207
Saldo		495	513		625	625	625		625
	Milieubeheer
Lasten		1.373	2.393		1.793	1.784	1.813		1.842
Baten		-168	-813		-521	-521	-521		-521
Saldo		1.206	1.580		1.273	1.263	1.292		1.322
	Musea
Lasten		78	80		93	93	93		93
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		78	80		93	93	93		93
	Mutaties reserves
Lasten		6.781	17.937		3.413	3.317	3.500		3.500
Baten		-7.875	-18.653		-4.268	-6.480	-5.886		-5.879
Saldo		-1.093	-715		-856	-3.163	-2.386		-2.379
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten		1.086	816		890	713	713		713
Baten		-492	-266		-266	-61	-61		-61
Saldo		594	549		624	652	652		652
	Onderwijshuisvesting
Lasten		2.540	2.355		2.236	2.243	2.213		2.188
Baten		-549	-337		-337	-249	-249		-249
Saldo		1.991	2.018		1.898	1.994	1.964		1.939
	Openbaar basisonderwijs
Lasten		250	200		200	200	200		200
Baten		-4	0		0	0	0		0
Saldo		245	200		200	200	200		200
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten		2.773	2.866		2.681	2.793	2.841		2.891
Baten		-51	-53		-53	-53	-53		-53
Saldo		2.722	2.813		2.628	2.740	2.788		2.838
	Openbare orde en veiligheid
Lasten		884	1.037		1.089	1.083	1.048		1.048
Baten		-20	-20		-20	-20	-20		-20
Saldo		864	1.017		1.069	1.063	1.028		1.028
	Overhead
Lasten		7.909	8.974		9.404	9.374	9.304		9.302
Baten		-13	0		0	0	0		0
Saldo		7.896	8.974		9.404	9.374	9.304		9.302
	Overige baten en lasten
Lasten		62	44		-339	-339	-680		-680
Baten		-30	0		0	0	0		0
Saldo		32	44		-339	-339	-680		-680
	Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten		408	462		461	461	461		461
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		408	462		461	461	461		461
	OZB niet-woningen
Lasten		0	0		0	0	0		0
Baten		-2.753	-2.953		-3.169	-3.169	-3.169		-3.169
Saldo		-2.753	-2.953		-3.169	-3.169	-3.169		-3.169
	OZB woningen
Lasten		0	0		0	0	0		0
Baten		-4.139	-4.517		-5.047	-5.047	-5.047		-5.047
Saldo		-4.139	-4.517		-5.047	-5.047	-5.047		-5.047
	Parkeren
Lasten		170	196		289	288	286		284
Baten		-12	-7		-7	-7	-7		-7
Saldo		158	189		282	281	279		277
	Pleegzorg
Lasten		173	183		173	167	163		163
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		173	183		173	167	163		163
	Riolering
Lasten		1.521	1.223		1.313	1.367	1.481		1.553
Baten		-2.242	-2.010		-2.134	-2.252	-2.385		-2.465
Saldo		-721	-787		-821	-885	-904		-912
	Ruimtelijke ordening
Lasten		1.813	1.816		693	693	693		693
Baten		-649	-5.776		0	0	0		0
Saldo		1.164	-3.961		693	693	693		693
	Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten		5.886	6.561		2.475	2.457	2.428		2.428
Baten		-4.914	-3.961		-345	-276	-248		-248
Saldo		971	2.600		2.131	2.182	2.180		2.180
	Sportaccommodaties
Lasten		3.509	3.390		3.005	2.879	2.881		2.888
Baten		-6.772	-2.056		-2.122	-2.122	-2.122		-2.122
Saldo		-3.263	1.333		883	757	760		767
	Sportbeleid en activering
Lasten		7.237	3.088		3.197	3.183	3.183		3.183
Baten		-154	-136		-136	-128	-128		-128
Saldo		7.083	2.952		3.061	3.055	3.055		3.055
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Lasten		1.615	2.332		2.195	2.175	2.175		2.174
Baten		-19	0		0	0	0		0
Saldo		1.596	2.332		2.195	2.175	2.175		2.174
	Treasury
Lasten		-180	213		-35	-293	-295		-268
Baten		-758	-872		-974	-974	-974		-974
Saldo		-938	-659		-1.009	-1.268	-1.269		-1.243
	Verkeer en vervoer
Lasten		3.323	3.425		3.593	3.800	3.831		3.874
Baten		-592	-169		-197	-197	-197		-197
Saldo		2.731	3.256		3.396	3.603	3.634		3.677
	Volksgezondheid
Lasten		1.489	1.988		1.841	1.769	1.716		1.716
Baten		-275	-290		-265	-197	-143		-143
Saldo		1.214	1.698		1.576	1.573	1.573		1.573
	Wonen en bouwen
Lasten		1.605	1.425		1.324	1.338	1.230		1.230
Baten		-993	-1.094		-901	-864	-743		-743
Saldo		611	330		424	474	487		487
	WSW en beschut werk
Lasten		1.752	1.908		1.836	1.750	1.714		1.714
Baten		0	0		0	0	0		0
Saldo		1.752	1.908		1.836	1.750	1.714		1.714
	Totaal saldo taakvelden	0		0	0	0		0		0