Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 3.390 | 3.005 | -384 |
Sportbeleid en activering | 3.088 | 3.197 | 109 |
Volksgezondheid | 1.988 | 1.841 | -146 |
Totaal 1. Vitaliteit | 8.465 | 8.043 | -421 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | 2.355 | 2.236 | -120 |
Media | 866 | 832 | -34 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 731 | 736 | 5 |
Cultureel erfgoed | 64 | 68 | 3 |
Openbaar basisonderwijs | 200 | 200 | 0 |
Musea | 80 | 93 | 14 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 4.297 | 4.165 | -132 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.042 | 1.118 | 77 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 16 | 15 | -1 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 1.058 | 1.133 | 76 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | 7.098 | 6.805 | -292 |
Arbeidsparticipatie | 381 | 360 | -22 |
WSW en beschut werk | 1.908 | 1.836 | -72 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 9.387 | 9.001 | -386 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 816 | 890 | 75 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.493 | 1.514 | 20 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 273 | 321 | 48 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 95 | 82 | -13 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.880 | 1.745 | -135 |
Jeugdhulp behandeling | 116 | 109 | -7 |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.262 | 1.244 | -17 |
Pleegzorg | 183 | 173 | -10 |
Gezinsgericht | 144 | 134 | -10 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 978 | 984 | 6 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 24 | 36 | 11 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.150 | 2.039 | -111 |
Gesloten plaatsing | 76 | 317 | 241 |
Jeugdbescherming | 387 | 350 | -37 |
Jeugdreclassering | 41 | 46 | 5 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 9.918 | 9.984 | 65 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Beschermd wonen (WMO) | 905 | 947 | 42 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 49 | 89 | 40 |
Totaal 6. Thuiswonen | 954 | 1.036 | 82 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.247 | 1.036 | -4.211 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 523 | 463 | -60 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 78 | 26 | -52 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 839 | 682 | -157 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.357 | 2.461 | 103 |
Begeleiding (WMO) | 2.201 | 2.365 | 164 |
Dagbesteding (WMO) | 792 | 844 | 52 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 462 | 461 | -2 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 12.499 | 8.337 | -4.162 |
Totaal lasten | 46.578 | 41.699 | -4.879 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -2.056 | -2.122 | -66 |
Sportbeleid en activering | -136 | -136 | 0 |
Volksgezondheid | -290 | -265 | 24 |
Totaal 1. Vitaliteit | -2.481 | -2.523 | -41 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | -337 | -337 | 0 |
Media | -353 | -207 | 146 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -690 | -544 | 146 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -13 | -13 | 0 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -13 | -13 | 0 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -3.988 | -4.871 | -883 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -3.988 | -4.871 | -883 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -266 | -266 | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -266 | -266 | 0 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Beschermd wonen (WMO) | -483 | -796 | -313 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -88 | -85 | 3 |
Totaal 6. Thuiswonen | -572 | -881 | -310 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.948 | -331 | 3.617 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -3.948 | -331 | 3.617 |
Totaal baten | -11.959 | -9.430 | 2.529 |
Saldo voor resultaatbestemming | 34.619 | 32.269 | -2.350 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 12.637 | 3.144 | -9.493 |
Onttrekkingen reserves | -6.041 | -3.892 | 2.149 |
Totaal reserves | 6.596 | -747 | -7.344 |
Saldo na resultaatbestemming | 41.215 | 31.521 | -9.694 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2024 en de programmabegroting 2025
Voor de meeste verschillen in programma 1 worden eenzelfde verklaringen gegeven. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met wijzigingen in de begrotingen voor 2025 en verder, van verbonden partijen.
Het gaat om verwerking van de besluiten genomen in DB en AB's van de verbonden partijen in de begroting van de gemeente. De verschillen worden veroorzaakt door de nieuw ontvangen begrotingen ISD, Hecht, Provalu en SO-Zorg.
Aangezien de activiteiten van deze verbonden partijen betrekking hebben op diverse thema's, leidt dit ook tot verschillen op diverse thema's.
Daarnaast zijn in de begroting 2025 de indexaties opgenomen in de Kadernota 2024 en 2025, verwerkt op de diverse thema's, wat eveneens ook leidt tot eenzelfde soort verklaring van verschillen tussen de begroting 2024 en 2025.
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||||
Sportaccommodaties | -384 | Actualisatie activastaat 2025. De afschrijvingslasten en de toegerekende rente worden lager | -250 | ||
Sloopkosten Heereweg komen te vervallen | -50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Besparing op verzekeringskosten | -60 | ||||
Mutaties < 25.000 Euro | -24 | ||||
Subtotaal | -384 | ||||
Sportbeleid en activering | 109 | Indexatie materiële budgetten 3,7% | 109 | ||
Volksgezondheid | -146 | Geactualiseerde begroting Hecht | -96 | ||
IZA Gelden, raming van de kosten en opbrengsten vindt in 2025 plaats afhankelijk van toekenning van de budgetten | -50 | ||||
Totaal 1. Vitaliteit | -421 | ||||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||
Onderwijshuisvesting | -120 | Kosten klein onderhoud en advieskosten komen te vervallen | -75 | ||
Besparing op verzekeringen | -10 | ||||
Actualisatie activastaat, lagere kapitaallasten | -35 | ||||
Media | -34 | Indexatie uit de kadernota 2024 en 2025 toegevoegd aan het budget | 110 | ||
Lasten SPUK in lokale bibliotheekvoorziening en IDO geboekt in 2024 maar nog in 2025 | -144 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 5 | |||
Cultureel erfgoed | 3 | 3 | |||
Musea | 14 | 14 | |||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -132 | ||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 77 | Indexatie uit de kadernota 2024 en 2025 toegevoegd aan het budget | 77 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | -1 | |||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 76 | ||||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||
Inkomensregelingen | -292 | Actualisatie begroting ISD 2025 | -292 | ||
Arbeidsparticipatie | -22 | -22 | |||
WSW en beschut werk | -72 | Actualisatie begroting Provalu 2025 leidt tot lagere lasten op dit onderdeel | -72 | ||
Totaal 4. Werk en inkomen | -386 | ||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 75 | Verhoging kosten leerlingenvervoer | 34 | ||
Diverse mutaties < €25.000 | 41 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 20 | Begrotingsbehandeling: Praktijkondersteuner jeugd | 25 | ||
Overige mutaties | -5 | ||||
Subtotaal | 20 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 48 | Voortzetting schooljongerenwerk | 57 | ||
Toevoeging indexaties kadernota 2024 en 2025 aan de budgetten | 37 | ||||
Vervallen budget uit 2024 voor een jongerenontmoetingsplek | -40 | ||||
Overige mutaties | -4 | ||||
Subtotaal | 48 | ||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -13 | -13 | |||
Jeugdhulp begeleiding | -135 | Actualisatie begroting SO-Zorg 2025 | -135 | ||
Jeugdhulp behandeling | -7 | -7 | |||
Jeugdhulp dagbesteding | -17 | -17 | |||
Pleegzorg | -10 | -10 | |||
Gezinsgericht | -10 | -10 | |||
Jeugdhulp met verblijf overig | 6 | 6 | |||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 11 | 11 | |||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -111 | Actualisatie begroting SO-Zorg 2025 | -111 | ||
Gesloten plaatsing | 241 | Actualisatie begroting SO-Zorg 2025 | 241 | ||
Jeugdbescherming | -37 | Actualisatie begroting SO-Zorg 2025 | -37 | ||
Jeugdreclassering | 5 | 5 | |||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 65 | ||||
Thema 6. Thuiswonen | |||||
Beschermd wonen (WMO) | 42 | Actualisatie begroting ISD 2025 | 42 | ||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 40 | Actualisatie budget maatschappelijke zorg | 29 | ||
Toevoeging indexaties kadernota 2024 en 2025 aan de budgetten | 9 | ||||
Overige mutaties | 2 | ||||
Totaal 6. Thuiswonen | 82 | ||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.211 | De lasten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2024 begroot. In 2025 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot, vanwege de preciezere inschatting van de uitgaven gedurende het jaar | -4.211 | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -60 | Actualisatie begroting ISD 2025 | -60 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -52 | Incidentele lasten in 2024 voor actualisatie accommodatiebeleid, niet in 2025 | -52 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -157 | De POK-middelen zijn besteed in 2024 en niet meer beschikbaar in 2025. | -157 | ||
Hulp bij het huishouden (WMO) | 103 | Actualisatie begroting ISD 2025 | 103 | ||
Begeleiding (WMO) | 164 | Actualisatie begroting ISD 2025 | 164 | ||
Dagbesteding (WMO) | 52 | Actualisatie begroting ISD 2025 | 52 | ||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -2 | -2 | |||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -4.162 | ||||
Totaal lasten | -4.879 | ||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||||
Sportaccommodaties | -66 | Indexatie uit de kadernota van 3,7% toegevoegd aan diverse budgetten | -66 | ||
Sportbeleid en activering | 0 | Geen afwijkingen. | 0 | ||
Volksgezondheid | 24 | 24 | |||
Totaal 1. Vitaliteit | -41 | ||||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||
Onderwijshuisvesting | 0 | Geen afwijkingen | 0 | ||
Media | 146 | Incidentele SPUK regeling baten ontvangen in 2024, niet in 2025. | 146 | ||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 146 | ||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | Geen afwijkingen | 0 | ||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | |||||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||
Inkomensregelingen | -883 | Actualisatie BUIG 2025 leidt tot hogere inkomsten | -883 | ||
Totaal 4. Werk en inkomen | -883 | ||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | Geen afwijkingen | 0 | ||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 0 | ||||
Thema 6. Thuiswonen | |||||
Beschermd wonen (WMO) | -313 | Diverse aanpassingen budget maatschappelijke zorg | -313 | ||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 3 | Geen afwijkingen | 3 | ||
Totaal 6. Thuiswonen | -310 | ||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.617 | De baten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2024 begroot. In 2025 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot, aangezien de raming van de uitgaven gedurende het jaar nauwkeuriger kan plaatsvinden, vanwege het ad hoc karakter. | 3.617 | ||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 3.617 | ||||
Totaal baten | 2.529 | ||||
Saldo voor resultaatbestemming | -2.350 | ||||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Toevoegingen reserves | - 9.493 | In de begroting 2024 is een storting aan de reserve accommodatiebeleid opgenomen van € 10 miljoen. Deze is in de begroting 2025 niet opgenomen. | -10.000 | ||
De storting aan de reserve accommodatiebeleid is op basis van de prognose en de indexatie van 3,7% aangepast. | 201 | ||||
De storting aan de reserve huisvesting onderwijs is op basis van de prognose en de indexatie van 3,7% aangepast. | 305 | ||||
Totaal toevoegingen reserves | -9.493 | ||||
Onttrekkingen reserves | 2.149 | In de gewijzigde begroting 2024 zijn ook de overhevelingen vanuit 2023 opgenomen. Deze zijn niet in de begroting 2025 opgenomen. | 1.990 | ||
De onttrekkingen aan de reserve accommodatiebeleid zijn ten opzichte van 2024 geactualiseerd op basis van de nieuwe investeringsplanning. | 61 | ||||
De onttrekkingen aan de reserve huisvesting onderwijs zijn ten opzichte van 2024 geactualiseerd op basis van de nieuwe investeringsplanning. | 98 | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 2.149 | ||||
Totaal reserves | -7.344 | ||||
Saldo na resultaatbestemming | -9.694 | ||||