Bedragen x € 1.000
Voor een verklaring van de verschillen tussen de Begroting 2024 na wijziging en de Begroting 2025 verwijzen wij naar de verschillenanalyse in de financiële begroting.
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Thema Mobiliteit | |||||||||||
Verkeer en vervoer | 3.323 | 3.425 | 3.593 | 3.800 | 3.831 | 3.874 | |||||
Parkeren | 170 | 196 | 289 | 288 | 286 | 284 | |||||
Totaal Mobiliteit | 3.493 | 3.620 | 3.883 | 4.088 | 4.117 | 4.159 | |||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.773 | 2.866 | 2.681 | 2.793 | 2.841 | 2.891 | |||||
Afval | 3.047 | 3.721 | 3.991 | 4.042 | 4.041 | 4.038 | |||||
Riolering | 1.521 | 1.223 | 1.313 | 1.367 | 1.481 | 1.553 | |||||
Milieubeheer | 1.373 | 2.393 | 1.793 | 1.784 | 1.813 | 1.842 | |||||
Begraafplaatsen en crematoria | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 8.715 | 10.204 | 9.780 | 9.988 | 10.178 | 10.325 | |||||
Thema Veiligheid | |||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 884 | 1.037 | 1.089 | 1.083 | 1.048 | 1.048 | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 1.690 | 1.849 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | |||||
Totaal Veiligheid | 2.574 | 2.886 | 3.154 | 3.148 | 3.113 | 3.113 | |||||
Thema Wonen | |||||||||||
Wonen en bouwen | 1.605 | 1.425 | 1.324 | 1.338 | 1.230 | 1.230 | |||||
Ruimtelijke ordening | 1.813 | 1.816 | 693 | 693 | 693 | 693 | |||||
Totaal Wonen | 3.417 | 3.241 | 2.017 | 2.031 | 1.923 | 1.923 | |||||
Totaal lasten | 18.200 | 19.952 | 18.833 | 19.254 | 19.331 | 19.520 | |||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Thema Mobiliteit | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | -592 | -169 | -197 | -197 | -197 | -197 | ||||||
Parkeren | -12 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||||
Totaal Mobiliteit | -604 | -176 | -204 | -204 | -204 | -204 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -51 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | ||||||
Afval | -4.401 | -5.302 | -5.709 | -5.780 | -5.778 | -5.777 | ||||||
Riolering | -2.242 | -2.010 | -2.134 | -2.252 | -2.385 | -2.465 | ||||||
Milieubeheer | -168 | -813 | -521 | -521 | -521 | -521 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -6.862 | -8.177 | -8.416 | -8.606 | -8.737 | -8.816 | ||||||
Thema Veiligheid | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | ||||||
Totaal Veiligheid | -142 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Wonen en bouwen | -993 | -1.094 | -901 | -864 | -743 | -743 | ||||||
Ruimtelijke ordening | -649 | -5.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Wonen | -1.642 | -6.871 | -901 | -864 | -743 | -743 | ||||||
Totaal baten | -9.251 | -15.367 | -9.664 | -9.817 | -9.827 | -9.906 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 8.949 | 4.585 | 9.169 | 9.437 | 9.504 | 9.614 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Toevoegingen reserves | 107 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -995 | -1.334 | -96 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -888 | 3.966 | -96 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 8.061 | 8.551 | 9.073 | 9.437 | 9.504 | 9.614 |
|---|