Bedragen x € 1.000
Voor een verklaring van de verschillen tussen de Begroting 2024 na wijziging en de Begroting 2025 verwijzen wij naar de verschillenanalyse in de financiële begroting.
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Thema 1. Vitaliteit | |||||||||||
Sportaccommodaties | 3.509 | 3.390 | 3.005 | 2.879 | 2.881 | 2.888 | |||||
Sportbeleid en activering | 7.237 | 3.088 | 3.197 | 3.183 | 3.183 | 3.183 | |||||
Volksgezondheid | 1.489 | 1.988 | 1.841 | 1.769 | 1.716 | 1.716 | |||||
Totaal 1. Vitaliteit | 12.235 | 8.465 | 8.043 | 7.831 | 7.780 | 7.787 | |||||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||||||||||
Onderwijshuisvesting | 2.540 | 2.355 | 2.236 | 2.243 | 2.213 | 2.188 | |||||
Media | 734 | 866 | 832 | 832 | 832 | 832 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 781 | 731 | 736 | 734 | 732 | 730 | |||||
Cultureel erfgoed | 53 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
Openbaar basisonderwijs | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Musea | 78 | 80 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 4.435 | 4.297 | 4.165 | 4.171 | 4.138 | 4.111 | |||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 878 | 1.042 | 1.118 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 893 | 1.058 | 1.133 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | |||||
Thema 4. Werk en inkomen | |||||||||||
Inkomensregelingen | 6.687 | 7.098 | 6.805 | 6.936 | 7.209 | 7.209 | |||||
Arbeidsparticipatie | 292 | 381 | 360 | 361 | 308 | 308 | |||||
WSW en beschut werk | 1.752 | 1.908 | 1.836 | 1.750 | 1.714 | 1.714 | |||||
Totaal 4. Werk en inkomen | 8.731 | 9.387 | 9.001 | 9.047 | 9.232 | 9.232 | |||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.086 | 816 | 890 | 713 | 713 | 713 | |||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.288 | 1.493 | 1.514 | 1.489 | 1.488 | 1.488 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 228 | 273 | 321 | 303 | 303 | 303 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 89 | 95 | 82 | 77 | 74 | 74 | |||||
Jeugdhulp begeleiding | 1.545 | 1.880 | 1.745 | 1.700 | 1.678 | 1.678 | |||||
Jeugdhulp behandeling | 126 | 116 | 109 | 105 | 103 | 103 | |||||
Jeugdhulp dagbesteding | 950 | 1.262 | 1.244 | 1.214 | 1.199 | 1.199 | |||||
Pleegzorg | 173 | 183 | 173 | 167 | 163 | 163 | |||||
Gezinsgericht | 255 | 144 | 134 | 129 | 127 | 127 | |||||
Jeugdhulp met verblijf overig | 682 | 978 | 984 | 952 | 935 | 935 | |||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 18 | 24 | 36 | 35 | 35 | 35 | |||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.776 | 2.150 | 2.039 | 1.972 | 1.938 | 1.938 | |||||
Gesloten plaatsing | 517 | 76 | 317 | 315 | 314 | 314 | |||||
Jeugdbescherming | 392 | 387 | 350 | 337 | 331 | 331 | |||||
Jeugdreclassering | 51 | 41 | 46 | 44 | 44 | 44 | |||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 9.177 | 9.918 | 9.984 | 9.561 | 9.455 | 9.455 | |||||
Thema 6. Thuiswonen | |||||||||||
Beschermd wonen (WMO) | 673 | 905 | 947 | 951 | 951 | 951 | |||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 90 | 49 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
Totaal 6. Thuiswonen | 763 | 954 | 1.036 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | |||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.780 | 5.247 | 1.036 | 1.038 | 1.008 | 1.008 | |||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 427 | 523 | 463 | 471 | 471 | 471 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 48 | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 327 | 839 | 682 | 686 | 686 | 686 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | |||||
Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.429 | 2.357 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | |||||
Begeleiding (WMO) | 2.126 | 2.201 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | |||||
Dagbesteding (WMO) | 768 | 792 | 844 | 844 | 844 | 844 | |||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 408 | 462 | 461 | 461 | 461 | 461 | |||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 11.313 | 12.499 | 8.337 | 8.465 | 8.435 | 8.435 | |||||
Totaal lasten | 47.547 | 46.578 | 41.699 | 41.246 | 41.212 | 41.191 | |||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportaccommodaties | -6.772 | -2.056 | -2.122 | -2.122 | -2.122 | -2.122 | ||||||
Sportbeleid en activering | -154 | -136 | -136 | -128 | -128 | -128 | ||||||
Volksgezondheid | -275 | -290 | -265 | -197 | -143 | -143 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | -7.201 | -2.481 | -2.523 | -2.446 | -2.393 | -2.393 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | -549 | -337 | -337 | -249 | -249 | -249 | ||||||
Media | -239 | -353 | -207 | -207 | -207 | -207 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -792 | -690 | -544 | -456 | -456 | -456 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -11 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | ||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -11 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | -3.963 | -3.988 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | ||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -3.963 | -3.988 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -492 | -266 | -266 | -61 | -61 | -61 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -501 | -266 | -266 | -61 | -61 | -61 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Beschermd wonen (WMO) | -1.157 | -483 | -796 | -796 | -796 | -796 | ||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -78 | -88 | -85 | -82 | -82 | -82 | ||||||
Totaal 6. Thuiswonen | -1.236 | -572 | -881 | -878 | -878 | -878 | ||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.904 | -3.948 | -331 | -264 | -236 | -236 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -4.914 | -3.948 | -331 | -264 | -236 | -236 | ||||||
Totaal baten | -18.616 | -11.959 | -9.430 | -8.988 | -8.906 | -8.906 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 28.931 | 34.619 | 32.269 | 32.258 | 32.305 | 32.284 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Toevoegingen reserves | 3.174 | 12.637 | 3.144 | 3.317 | 3.500 | 3.500 |
Onttrekkingen reserves | -5.401 | -6.041 | -3.892 | -3.698 | -3.645 | -3.573 |
Totaal reserves | -2.228 | 6.596 | -747 | -381 | -145 | -73 |
Saldo na bestemming | 26.704 | 41.215 | 31.521 | 31.877 | 32.160 | 32.211 |
|---|